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《21世纪会计系列教材:税法(第五版)》按我国现行主要税种，分章叙述其基本内容、计算及其相关注意事项。写作《21世纪会计系列教材:税法(第五版)》的老师是长期担任注册会计师、会计技术职称考试、税务局执法资格等考试辅导的教师，所以，我们尽可能将我们的各种教学体会写作在《21世纪会计系列教材:税法(第五版)》中，例题选择了相关的注册会计师、税务师和会计技术职称考试的部分真题，同时列示了实际工作中的各种纳税申报表。突出了***、营改增、企业所得税和个人所得税的基本内容，将学习和考试中需要特别注意辨析的内容进行了醒目的“特别提醒”，将***普通发票和***专用发票作为第3章专门进行介绍。

第1章税法概论

1.1税法概述

1.2我国税法的原则

1.3我国的税收立法机关和立法程序

1.4我国税收制度的改革和发展

1.5我国的税收管理体制

练习题

第2章税收征收管理

2.1纳税人或扣缴义务人的权利和义务

2.2税务登记

2.3纳税申报和税款征管

练习题

第3章***普通发票和***专用发票

3.1发票管理办法的规定

3.2***税控系统升级后的发票规定

3.3***小规模纳税人开具***发票的情形

练习题

第4章***

4.1***概述

4.2***的纳税义务人

4.3***的征税范围

4.4***的税率

4.5***的税收优惠

4.6***的计算

4.7出口退（免）税的基本内容

4.8***的纳税申报

练习题

第5章消费税

5.1消费税概述

5.2消费税的税率

5.3消费税的计税依据

5.4消费税的计算

5.5消费税的纳税申报

练习题

第6章关税

6.1关税概述

6.2关税的税率

6.3关税的计算

***关税的纳税申报

练习题

第7章资源税

7.1资源税概述

7.2资源税的税目税率

7.3资源税的优惠

7.4资源税的计算

7.5资源税的纳税申报

练习题

第8章土地***

8.1土地***概述

8.2土地***的税率

8.3土地***的税收优惠

8.4土地***的计算

8.5土地***清算管理

8.6土地***的纳税申报

练习题

第9章城市维护建设税与教育费附加

9.1城市维护建设税概述

9.2城市维护建设税的税率

9.3城市维护建设税的计算

9.4教育费附加的规定

9.5城市维护建设税和教育费附加的纳税申报

练习题

第10章企业所得税

10.1企业所得税概述

10.2企业所得税的税率

10.3企业所得税税收优惠的备案管理

10.4资产的税务处理

10.5企业所得税的计算

10.6企业所得税的汇算清缴

10.7企业所得税的纳税申报

练习题

第11章个人所得税

11.1个人所得税概述

11.2个人所得税的税率

11.3个人所得税的税收优惠

11.4个人所得税的计算

11.5个人所得税的纳税申报

练习题

第12章其他税

12.1房产税

12.2城镇土地使用税

12.3耕地占用税

12.4车辆购置税

12.5车船税

12.6印花税

12.7契税

12.8烟叶税

12.9社会保险基金

练习题

第13章营业税改征***试点

13.1营改增的主要内容

13.2营改增的一般纳税人***的计算

13.3简易计税方法

练习题

王红云，云南财经大学会计学院教授，中国会计学会会员，云南省人才协会理事。从事会计教学21年，主要讲授《纳税会计》、《会计法规》和《基础会计学》、《成本会计》等相关课程。由王红云主编的《纳税会计》、《会计法规》、《税法》教材曾荣获全国高校出版社协会很好畅销书二等奖、中国书刊发行业协会“全行业很好畅销书”、云南省很好教材、云南省精品教材和省“十二五”规划教材。

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